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2019年市科协部门预算公开

2019-2-19      

目 录

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出情况

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

四、其他情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

市科协部门的主要职责是:三明市科学技术协会是自然科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

1.积极开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。提高三明市公众的科学文化素质。

3.开展继续教育,组织科技培训,推广先进技术和科技成果,促进科学技术转化为现实生产力。

4.组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。

5.围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6.开展国内外民间科技交流活动,发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。

7.编辑出版学术刊物和科普读物,兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。

8.引进院士高端人才,举荐本土人才,表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,建好科技工作者之家。

9.联络、协调、指导、服务、管理所属市级学会、企事业科协,对县(市、区)科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

10.承担市委、市政府交办的有关工作任务和应由市科学技术协会负责的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市科协部门包括4个机关行政部室及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市科学技术协会

财政核拨

10

9

三明市科技馆

财政核拨

6

5

三明市院士专家和科技创新服务中心

财政核拨

5

4

三明市科普服务中心

财政核拨

4

3

(三)部门主要工作任务

2019年,市科协部门主要任务是:继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,特别是要认真学习贯彻总书记关于科技创新和科协工作的重要论述,不断夯实党在科技界的执政基础;要把学习宣传和贯彻落实省科协“九大”精神作为当前首要的工作任务,围绕省委书记于伟国同志的重要讲话精神,深刻领会省委、省政府对科协工作的新要求,认真履行科协“四服务”职能,深化科协系统改革,从严从实抓好自身建设,提升基层科协组织的有效覆盖,推动学会持续改革创新,造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍,不断增强科协组织的政治性、先进性和群众性,切实推动科协工作不断开创新局面。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.强化学习教育,夯实科协组织能力

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,以扎实有效的党建工作带动和促进科协组织建设,切实推进提升基层科协组织力“3+1”试点工作,制订发挥基层“三长”等科技工作者作用工作的实施方案,打造科技工作者之家落地“升级版”,做好科协换届和上级下达的各项工作。

2.围绕“纲要”实施,提升公众科学素质

深入广泛持续开展“科普七进”活动,为提高全民科学素质提供有力保障。一是开展全民科学素质行动计划纲要工作及科普示范县(市、区)创建工作;二是开展全国科普日、科技宣传周、科技“三下乡”等大型活动及社区科普、科普进军营等各项活动,以提升全民科学素质水平;三是开展科普中国·百城千校万村行动实施工作,着力建设科普中国e站平台,助推公民科学素质跨越提升;四是组织开展青少年各类创新实践活动。五是利用《科技之光》、《科普新说》电视栏目、网站、微信公众号、LED屏等多媒体平台,积极开展科普宣传活动。

3.推动科技创新,提供发展战略支撑

一是扎实推进学会工作,举办2019年三明市科学技术学术年会,并对接2019年福建省科协学术年会;二是抓好科技社团党建工作;三是举荐优秀科技工作者,做好科技人才的宣传与推荐工作;四是加强联系服务科技工作者,依托全国科技工作者日等契机,着力搭建面向科技工作者的学术交流和服务平台,增进科协组织与科技工作者之间的感情。

4.强化引智工作,激发创新创业活力

一是继续推进院士专家工作站建设,组织建站单位推荐高层次青年科技人才到院士身边进修学习;二是依托“6·18”、“11.6”平台,积极策划生成院士项目;三是深化北京大学、清华大学、厦门大学、复旦大学、华侨大学等与三明签订校地合作的高校来明合作交流的对接服务工作;四是服务企业科技创新和企业科协工作,承接组织中国科协、省科协服务企业科技创新活动。

5.开展精准科普,完善科普基础设施

进一步推进现代科技场馆建设,认真落实科技馆正常运营中的各项工作,保障免费开放正常运行;完成4D影院建设和跟进科技馆二期布展工作的开展;深入做好市科技馆的未成年人思想道德建设工作品牌——“探寻智汇梦”,突出品牌特色,积极发挥科技馆阵地在未成年人思想道德建设中的作用;按计划组织开展2019年流动科技馆巡展活动和大篷车巡展活动。

6.做好农函大、农技协工作

一是围绕农村农业发展需要,整合业科技普及推广资源,保障服务探索建立“科技小院”,搭建集应用技术研究、成果中试示范、推广转化、技术培训一体化的科技普及推广平台;二是积极筹备开展农技协换届工作;三是在全市组织开展以“乡村振兴”为主题的系列科技培训示范班,继续推广普及农村实用技术,培养农民技术员,开展农科教结合和智力扶贫活动。

  二、2019年收入及支出情况

  (一)收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市科协部门收入预算为300.93万元,比上年减少9.97万元,主要原因是人员经费减少。其中:一般公共预算拨款299.43万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算300.93万元,比上年减少9.97万元,其中:人员支出258.42万元,对个人和家庭补助支出20.32万元,公用支出32.51万元,项目支出10万元。

(二)一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出299.43万元,比上年减少5.61万元,主要原因是人员经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1.行政单位医疗(项级科目)6.42万元。主要用于机关基本医疗保险支出。

2.事业单位医疗(项级科目)6.41万元。主要用于事业单位基本医疗保险支出。

3.机构运行支出(项级科目)118.98万元。主要用于机关人员、公用经费支出。

4.科普活动支出(项级科目)65.77万元。主要用于事业单位人员、公用经费支出。

5.其他科普活动支出(项级科目)61.87万元。主要用于事业单位人员、公用经费支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)32.08万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

7.科技转化和推广服务支出(项级科目)7.9万元。主要用于农函大日常活动支出。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出289.43万元,其中:

1.人员经费256.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费32.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排6.35万元。主要用于科技工作者来访接待,各(县、市)来明公务活动,上级部门来明调研、检查指导工作,中国科学院院士、中国工程院院士、著名专家接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降19%,主要原因是:严格执行八项规定,规范接待标准。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排2.5万元,其中:公车运行费2.5万元,公车购置费0万元。与上年持平。

四、其他情况说明

(一)预算绩效目标情况

2019年市科协部门共设置1个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是日常活动经费项目,共涉及财政拨款资金10万元。

(二)机关运行经费

2019年市科协部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.94万元,比2018年增加3.48万元,主要原因是财政安排公用经费增加。

(三)政府采购情况

2019年市科协部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2019年底,市科协部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2019年度部门预算报表

附件:市科协2019年度部门预算报表

附件1:20195584451.xls

附件2:20195584458.docx

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